当前位置: 首页 >  政务动态 >  通知公告
宁夏回族自治区市场监督管理厅(原区质量技术监督局)2019年部门预算
发布时间:2019-03-05 16:49:47     信息来源:宁夏回族自治区市场监督管理厅(知识产权局)    预览次数:2213    字体大小:()

宁夏回族自治区市场监督管理厅(原质量技术监督局)

2019年部门预算

  

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

原自治区质监局2019年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策;拟订并组织实施自治区质量技术监督工作规划、计划及有关政策。

(二)组织实施国家质量发展纲要,负责质量宏观管理工作;会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度;负责产品质量诚信体系建设;组织重大产品质量事故调查工作,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(三)负责产品质量安全监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查;监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作;负责工业产品及食品相关产品生产许可证管理;负责纤维质量监督检验工作;组织开展产品质量安全专项整治工作;协调大案要案和跨区域案件的查处;组织、指导、监督产品质量违法行为的查处;组织协调全区有关专项打假活动。

(四)管理全区标准化工作。组织实施国家标准;负责地方标准的审批和发布;监督标准的贯彻执行;承担组织机构代码和商品条码管理工作;负责地理标志保护产品申报、管理和监督工作。

(五)负责管理计量工作。组织实施国家法定计量单位和国家计量制度;监督管理计量器具量值溯源传递和强制检定工作;监督规范商品计量和市场计量行为;监督管理计量器具制造修理工作;依法对计量检定技术机构实施监督管理。

(六)负责管理认证认可工作。对与质量技术监督相关的社会中介组织实行资格认可和监督管理;根据权限承担法定质检机构(含授权机构)的监督管理和业务指导。

(七)负责特种设备质量监督管理,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况,督促下级机关履行安全监察责任。

(八)承办自治区人民政府交办的其他事项。 

2018年11月,按照自治区人民政府机构改革相关要求,自治区质监局、自治区工商局合并,组建自治区市场监督管理厅,我局2018年决算及2019年预算批复中,单位名称为自治区市场监督管理厅(原自治区质监局)。

二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看,自治区质监局部门预算包括:自治区质监局本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区质监局2019年部门预算编制的二级预算单位包括:

    1、宁夏特种设备检验检测院

    2、宁夏计量质量检验检测研究院

    3、宁夏纺织纤维检验局

    4、宁夏标准化院

    5、宁东能源化工基地质量技术监督局

 6、自治区质量技术监督行政许可评审与教育培训中心

 7、宁夏特种设备安全技术检查中心


原自治区质监局2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

16,642.05

(一)一般公共服务支出

15365.01

15365.01




(八)社会保障和就业支出

731.42

731.42




(九)卫生健康支出

202.94

202.94




(十八)住房保障支出

342.68

342.68


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

16,642.05

支出总计

16,642.05

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2013801

行政运行

1,617.18

1587.55

1587.55


-29.63

-1.87%

2013804

市场监督管理专项

4,688.15

3168.00


3168.00

-1520.15

-47.98%

2013809

市场监督管理技术支持

1,124.59

3091.48


3091.48

1966.89

63.62%

2013811

标准化管理

50.00

70.00


70.00

20.00

28.57%

2013850

事业运行

5,754.07

7447.98

6943.32

504.66

1693.91

22.74%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

137.25

132.20

132.20


-5.05

-3.82%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

522.90

404.71

404.71


-118.19

-29.20%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

284.87

194.51

194.51


-90.36

-46.46%

2101101

行政单位医疗

58.27

58.10

58.10


-0.17

-0.29%

2101102

事业单位医疗

137.81

103.79

103.79


-34.02

-32.78%

2101103

公务员医疗补助

41.08

41.05

41.05


-0.03

-0.07%

2210201

住房公积金

321.45 

258.33 

258.33


-63.12

-24.43%

2210203

购房补贴

111.61 

84.35 

84.35


-27.26

-32.32%

合计


16642.05

9807.91

6834.14



、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

9807.91

8535.94

1271.97

301

一、工资福利支出

8206.84

8206.84


30101

基本工资

5005.56

5005.56


30102

津贴补贴

1115.75

1115.75


30103

奖金

797.82

797.82


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

404.71

404.71


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

161.89

161.89


30111

公务员医疗补助缴费

41.05

41.05


30112

其他社会保障缴费

37.65

37.65


30113

住房公积金

258.33

258.33


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

384.08

384.08


302

二、商品和服务支出

1271.97


1271.97

30201

办公费

662.28


662.28

30202

印刷费

6.5


6.5

30203

咨询费

1


1

30204

手续费




30205

水费

2.1


2.1

30206

电费

6.8


6.8

30207

邮电费

4.1


4.1

30208

取暖费

25.98


25.98

30209

物业管理费

79.74


79.74

30211

差旅费

20.7


20.7

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

37.5


37.5

30214

租赁费




30215

会议费

17.64


17.64

30216

培训费

51.58


51.58

30217

公务接待费

28.43


28.43

30218

专用材料费

40


40

30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

13.54


13.54

30227

委托业务费

33.95


33.95

30228

工会经费

83.84


83.84

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

25.9


25.9

30239

其他交通费用

98.69


98.69

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

31.7


31.7

303

三、对个人和家庭的补助

329.1

329.1


30301

离休费

41.04

41.04


30302

退休费

259.89

259.89


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

2.39

2.39


30306

救济费




30307

医疗费补助

25.78

25.78


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

163.00

34.00

91.00


91.00

38.00

221.09 

21.00

194.92


194.92

 5.17

139.33

24.00

81.90


81.90

33.43

 

 

 

 

、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费






































































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

16,642.05

一、行政支出

3,372.76

    (1)一般公共预算财政拨款收入

16,642.05

            其中:财政拨款支出

3,372.76

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

13,269.29

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

13,269.29

          教育收费


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出

2,806.00

四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入

2,806.00

五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

19,448.05

本年支出合计

19,448.05





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

19,448.05

支出总计

19,448.05

                                                            

 

 

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

19,448.05

16,642.05

16,642.05







2,806.00























 

 

 

、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

19,448.05

3,372.76

13,269.29

2,806.00
















原自治区质监局2019年部门预算

——部门预算情况说明

 

 一、关于原自治区质监局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 原自治区质监局2019年财政拨款收入预算16642.05万元,其中:本年收入16642.05万元,包括一般公共预算拨款16642.05万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算16642.05万元,包括:支出预算包括:一般公共服务支出15365.01万元、社会保障和就业支出731.42万元、医疗卫生及计划生育支出202.94万元、住房保障支出342.68万元。

 二、关于原自治区质监局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

原自治区质监局2019年一般公共预算财政拨款基本支出9807.91万元,其中:本年收入安排支出9807.91万元,上年结转资金安排支出0万元。2018年执行数(决算数)9016.52万元增加791.39万元,增长8.78%。

人员经费8535.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1271.97万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

原自治区质监局2019年一般公共预算财政拨款项目支出    万元,其中:本年收入安排支出6834.14万元,笔2018年执行数(决算数)6,066.43万元增加了767.71万元,增幅12.66%,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

市场监督管理专项(20138042019年预算3168万元,主要用于市场监管行政执法支出;

市场监督管理技术支持(20138092019年预算3091.48万元,主要用于市场监管技术改造项目支出;

标准化管理(20138112019年预算80万元,主要用于市场监管标准化工作支出。

事业运行中安排专项504.66万元。

2018年11月,按照自治区人民政府机构改革相关要求,自治区质监局、自治区工商局合并,组建自治区市场监督管理厅,我局2019年预算科目相应从质量技术监督科目变更为市场监督管理科目。

 三、关于原自治区质监局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 原自治区质监局2019年“三公”经费财政拨款预算数为139.33万元,其中:因公出国(境)费24万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费81.90万元,公务接待费33.43万元。

2018“三公”经费财政拨款预算数为163万元,其中:因公出国(境)费34万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费91万元,公务接待费38万元。

 2019“三公”经费财政拨款预算比2018年减少23.67万元,其中:因公出国(境)费减少10万元,主要原因是自治区计质院2019年度未安排出国计划,经费预算相应减少;公务用车运行费减少9.10万元,主要原因是全面执行中央和自治区党委、政府厉行节约等有关规定,规范管理公务车辆,严格控制公务车辆运行费用支出;公务接待费减少4.57万元,主要原因是全面执行中央和自治区党委、政府厉行节约等有关规定,严格控制公务接待费用支出

 四、关于原自治区质监局2019年政府性基金预算拨款情况说明

 无政府性基金预算财政拨款单位:原自治区质监局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原自治区质监局2019年收支预算情况的总体说明

原自治区质监局2019年收入总预算19448.05万元,其中:本年收入19448.05万元,上年结转结余0万元;支出总预算19448.05万元,其中:本年支出19448.05万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入16642.05万元,占85.57%;经营预算收入2806万元,占14.43%。

本年支出包括:行政支出3372.76万元,占17.34%;事业支出13269.29万元,占68.23%;经营支出2806万元,占14.43%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,自治区质量技术监督局本级及所属宁夏特种设备检验检测院、宁夏计量质量检验检测研究院、宁夏纺织纤维检验局、宁夏标准化院、宁东能源化工基地质量技术监督局、自治区质量技术监督行政许可评审与教育培训中心、宁夏特种设备安全技术检查中心等八个单位的机关运行经费财政拨款预算1271.97万元,比2018年预算817.90万元增加454.07万元,增长55.52%。主要原因是:宁夏产品质量综合检验检测中心投入使用,水电物业等维护费用大量增加。

(二)政府采购情况

2019年,原自治区质监局政府采购预算2351.48万元,其中:政府采购货物预算2291.48万元,政府采购服务预算60万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至201812月31日,原自治区质监局占用使用国有资产总体情况为房屋36,840.28平方米,价值10,852.79万元;车辆52辆,价值1,109.91万元;办公家具价值903.45万元;其他固定资产价值24203.86万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋9,605.67平方米,价值5,341.68万元;车辆3辆,价值96.57万元;办公家具价值92.36万元;其他固定资产价值944.19万元。

所属单位房屋27234.61平方米,价值5511.11万元;车辆49辆,价值1013.34万元;办公家具价值811.09万元;其他固定资产价值23259.67万元。

(四)预算绩效情况

2019年自治区质量技术监督局产品质量监督抽查及风险监测专项,通过产品质量监督抽查和风险监测等措施,提高不合格产品和减灾风险因素的发现率,不断提升我区产品质量水平。

(五)其他需说明的事项

1.2018年11月,按照自治区人民政府机构改革相关要求,自治区质监局、自治区工商局合并,组建自治区市场监督管理厅,我局2019年预算科目相应从质量技术监督科目变更为市场监督管理科目。 

2.我局2018年决算及2019年预算批复中,单位名称变更为“自治区市场监督管理厅(原自治区质监局)”。

 

 

原自治区质监局2019年部门预算——名词解释

  基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

机关运行经费:主要是为保障机关运行,用于购买货物、工程和服务的各项资金。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、取暖费、物业管理费、公车运行维护费等。



2019年宁夏回族自治区预算批复表_[139]自治区市场监管厅(原质监局) .xls